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有公路資質的一般性建筑公司,在修公路時取得的【鋼橋增值稅專用發票】能抵扣嗎?
建筑類一般納稅人企業,選擇一般計稅方式的項目,取得增值稅專用發票可以抵扣;選擇簡易計稅方式的項目,不得抵扣。
2023-10-12
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一般納稅人支付的道路,橋,閘通行費,如何申報抵扣
答:確定通行費的普票后,在認證勾選系統里,勾選認證次月申報時。直接抵扣稅金。
2023-10-12
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通行費抵扣在申報增值稅時有時間性嗎
增值稅一般納稅人按本篇【政策規定】中的方式計算可抵扣的進項稅額,僅限于2016年5月1日至7月31日支付的道路、橋、閘通行費并取得的通行費發票,取得的財政票據不得計算抵扣進
2023-10-12
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在收費公路通行費抵扣及征收政策方面,8月1日開始如何執行
收費公路通行費8月1日以后可以繼續抵扣
2023-10-12
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個人機械租賃發票稅率
單單租賃機械,出租方沒有提供操作人員,屬于動產經營租賃。
這一種情況屬于現代服務業里的動產經營租賃。動產經營租賃的增值稅稅率為17%,簡易征收計稅下征收率為3%。
2023-10-12
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營改增后租賃機械的稅率?
1、一般納稅人有形動產租2113賃適用17%的稅率,小規模納稅人適用3%的征收率。52612、特殊規定:根據財稅【2013】37號規定:試點納稅人中的一般4102納稅人
以該地區試點實施之165
2023-10-12
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機械租賃公司稅收怎么上?
稅種太多了,必有的:1增值稅,一般納稅人稅率16%,應納稅額=銷售額×16%-進項稅額;小規模納稅人征收率3%,銷售額直接乘征收率,月銷售額小于10萬免稅2企業所得稅,和年利潤有關,利潤1
2023-10-12
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機械設備租賃開具什么發票,稅率是多少?
工程機械出租屬于營業稅征收范疇,適用“營業稅-租賃業”稅目,開服務業發票,營業稅稅率5%。
2023-10-12
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機械租賃發票稅率是多少?
機械租賃收入應按“服務業——租賃業”繳納營業稅(5%)及稅金附加、其他地方各稅(印花稅、個人所得稅等)或企業所得稅。但需注意,用于農業機耕取得的機械租賃
2023-10-12
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機械租賃費怎么報稅
屬於有型動產租賃,如果你是企業或個體戶,在月度或季度申報時填寫。如果你是自然人,對方會要求你開發票,你去稅局代開發票時,稅局會現場征收增值稅及代征附加稅的。
2023-10-12
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進項稅額轉出在沒銷項稅的情況下轉到那里去了?
既然是進項稅額轉出,那么一定是發生了:
(1)納稅人購進的貨物及在產品、產成品發生非正常損失;
(2)納稅人購進的貨物或應稅勞務改變用途,如用于非應稅項目、免稅項目或集體福利與個人
2023-10-12
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關于進項稅額轉出的問題
企業如果是一般納稅人,對于取得的增值稅專用發票,經認證合格后,可以申報抵扣。
對于改變用途的(非生產用),其進項稅要做轉出處理。
一般是指,外購的原材料用于在建工程,用于職工福利
2023-10-12
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因管理不善損失的產品,進項稅額要轉出,不能抵扣銷項稅,那進項稅額轉出是轉到哪里去了,請舉例說明
進項稅額轉出是記錄企業的購進貨物、在產品、產成品等發生非正常損失及其他原因時,不應從銷項稅額中抵扣而應按規定轉出的進項稅額。
若又發生沖銷已轉出的進項稅額時,用紅字
2023-10-12
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請問,各位前輩,進項稅轉出轉到哪去。謝謝!
進項稅轉出,是指該部分的進項稅不能再進行抵扣了,所以就轉入了成本或費用
2023-10-12
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進項稅額轉出
購入的原材料用于在建工程:借:在建工程貸:原材料貸:應繳稅金——應交增值稅(進項稅額轉出)
2023-10-12
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【初級會計】進項稅額轉出轉到成本中了嗎?謝謝。
記賬都是復式借管理費用或成本科目貸應交稅費-進項轉出是應交稅費增加了同時成本也增加明白否
2023-10-12
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增值稅進項稅額是當月認證,下月抵扣嗎?還有如下月未抵扣完的部份還能留待以后抵扣嗎?
如果是在輔導期內的,那就是當月認證下月抵扣。如果已經過了輔導期的正式的一般納稅人,就是當月認證當月抵扣,如果沒有抵扣完的,可以留到下月抵扣的。但發票的抵扣期為180天。
2023-10-12
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下月一號抄稅報稅前發票認證的可以抵扣本月稅款嗎?還是抵扣下個月的?
抵扣本月稅款,如果本月進項稅大于本月銷項,形成留抵稅,可以再下月抵扣。
2023-10-12
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請問,我下個月抄稅前認證的發票是抵扣這個月的還是下個月的?
是下月及以后的。
2023-10-12
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增值稅進項發票通過認證系統只是“認證”步驟,而沒有算到本月的抵扣中?要次月申報稅務后才真正是抵扣了
你當月認證通過的發票,當月就要做到帳上。這樣你的進項和國稅系統的進項才能一致。當月才可以抵扣,在增值稅申報表中顯示的進項稅額和你申報的抵扣稅額一致的,如果你的進項稅額
2023-10-12
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進項稅票本月一次認證與下月分次認證有何不同
這主要是考慮稅負率的問題,如果進項票全部認證了,就要全部列入進項稅,大于銷項稅,就會形成留抵稅款,這也是可以的;但是,這樣就不會達到稅務局要求的稅負率,主管的意思很明確呀。
2023-10-12
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在下月報稅前勾選認證本月收到的票,抵扣的進項稅算在本月還是下月?
本月認證的增值稅只能抵扣本月的增值稅。因為增值稅也好,所得稅也罷,都是“向后抵扣/抵減”的,不會有追溯。
即使是所得稅匯算清繳發現上年度全年預繳所得稅時產生
2023-10-12
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固定資產裝修費用攤銷如何列會計科目
按照固定資產的使用部門分別計入當期損益:借管理費用、銷售費用、生產成本等貸長期待攤費用或待攤費用
2023-10-12
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要對開業及裝修費進行攤銷,怎么做會計分錄?
付款后借:待攤費用3000000貸:銀行存款(或庫存現金)攤銷時借:管理費用-攤銷50000貸:待攤費用50000
2023-10-12
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關于裝修費 固定資產的攤銷
你這樣入賬比較麻煩,裝修其實應該算在房屋建筑里一起提折舊的。除非你的是租賃的房屋。而且我建議最好全部裝修完畢再入賬開始提折舊不然賬務處理很復雜具體是你的房屋還是租
2023-10-12
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